第一部分   阳泉市散装水泥办公室概况

（一）主要职能

组织贯彻落实国家和省发展散装水泥的有关法律、法规、规章和政策；负责全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划和年度计划，并组织实施；依法对违反有关散装水泥的法律、法规、规章等行为实施行政处罚；负责全市散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；参与散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站建设项目的立项等相关工作。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(附件)

二、收入决算表(附件)

三、支出决算表(附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(附件)

本年无此项数据。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(附件)

本年无此项数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件)

八、部门决算公开相关信息统计表(附件)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表(附件)

本年无此项数据。

第三部分　阳泉市散装水泥办公室2016年度部门决算情况说明

一、阳泉市散装水泥办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计116.83万元，支出总计116.83万元，与2015年度相比，减少2.77万元，减少2.32%，主要原因是：年中退休一人，减少工资和社保支出。并严格控制日常经费和公务用车费用。

二、阳泉市散装水泥办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计116.83万元，其中：财政拨款收入116.83万元，占本年收入合计的100%。

三、阳泉市散装水泥办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计116.83万元，其中：基本支出73.46万元，占62.88%；项目支出43.37万元，占37.12%。

四、阳泉市散装水泥办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计116.83万元，支出总计116.83万元，与2015年相比，减少2.77万元，减少2.32%，主要原因是：年中退休一人，减少工资和社保支出。并严格控制日常经费和公务用车费用。

五、阳泉市散装水泥办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市散装水泥办公室无一般公共预算财政拨款支出。

六、阳泉市散装水泥办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市散装水泥办公室无一般公共预算财政拨款支出。

七、阳泉市散装水泥办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

阳泉市散装水泥办公室无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年阳泉市散装水泥办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日 ，共有车辆1辆，价值9.55万元。其中一般公务用车1辆，价值9.55万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

     加强组织领导。2016年度，我单位加强对预算绩效管理工作的领导，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，以工作目标为导向，制定了具体的管理措施。

     参加业务培训。安排专人参加了阳泉市财政局举办的行政事业单位财会制度和财政业务培训班，为推进预算绩效管理工作打下基础。

     开展评价工作。年初对预算绩效评价制定了合理的时间表，首先明确考评机构考评和自我评价期，其次对绩效评价过程中发现的问题进行及时整改，最后为结果运用期。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        附件：阳泉市散装水泥办公室2016年度部门决算公开